金川县人民检察院
2022年度部门决算编制说明
一、决算信息来源说明
本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。
二、决算编制基本情况
本单位为 四川省阿坝州金川县人民检察院所属 一 级预算单位，单位性质为 行政 单位，决算编报类型为 单户表 ，按照 政府 会计制度填报决算数据。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，与上年相比无差别。
三、基础数据核对情况
（一）财政资金对账情况。
1．财政拨款核对情况。
（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 722.14 万元，财政部门拨款对账单722.14万元，差额 万元。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，财政部门拨款对账单 0.00 万元，差额 0.00 万元。
（3）单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，财政部门拨款对账单 0.00 万元，差额 0.00 万元。
2．其他需要说明的情况。
（二）与上年指标核对情况。
1．本年年初财政笔款结转和结余资金与上年年末数不一致。本年年初财政拨款结转结余金额合计为0万元。
2．本年度培训费、会议费、技侦用房建设费等主要指标与上年相比，变动幅度超过20%。主要原因为今年因受疫情影响，各行各业经济不景气，本单位厉行节约，开支有所减少，其中根据单位实际运行情况，本年度未列支会议费。本年度技侦用房办公楼建设已接近完工，与上年同科目开支相比，支出有所减少。
四、报表审核情况
（一）审核情况。
1．审核公式。
审核公式共提示2条。其中：
（1）表间公式共1条。
C7-140公式，提示内容救济费一般应为0，若有发放困难群众、灾民、归侨、外侨的生活救济费及司法救助等说明。填列原因是该资金为司法救助金。
（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。
无建议
五、决算数据其他需要说明的情况
1．“收入决算表”中本单位无其他收入。
2.2021年本单位年末结转结余为0万元，原因为本年开始不列财返。
3．本单位“项目支出决算明细表”中“对个人和家庭的补助”支出0万元，为司法救助金。
4.“三公”经费财政拨款支出决算情况
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.8万元，完成预算100%。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占86%；公务接待费支出决算0.8万元，占14%。
因公出国（境）经费
2022年无因公出国（境）费。
公务用车购置及运行维护费
公务用车购置支出0.00万元。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年60.58万元减少54.78万元，减少91.61%。主要原因是因我院2021年新购办案车辆1辆。
公务接待费0.8万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元，具体内容包括：办公及公诉和审判监督接待，共计0.8万元。
5.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
公共安全支出:
公共安全204（类）检察04（款）行政运行01（项）：2022年决算数为392.87元，决算数大于预算数的主要原因是：2022年工资调整。
公共安全204（类）检察04（款）一般行政管理事务02（项）：2022年决算数为18.25万元，完成预算100%。
公共安全204（类）检察04（款）检察监督10（项）：2022年决算数为136.99万元，完成预算100%。
社会保障和就业:
社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：2022年决算数为56.69万元，完成预算100%；
社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：2022年决算数为23.55万元，完成预算100%。
卫生健康支出:
卫生健康210（类）公共卫生04（款）突发公共卫生事件应急处理10（项）： 2022年决算数为0万元，完成预算0%。
卫生健康210（类）行政单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）： 2022年决算数为29.7万元，完成预算100%。
卫生健康210（类）行政单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）： 2022年决算数为8.15万元，完成预算100%。
住房保障支出:
住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）： 2022年决算数为55.93万元，完成预算100%；
4.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出722.14万元，其中：
人员经费502.32万元，主要包括：基本工资129.81万元、津贴补贴146.74万元、奖金10.10万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.69万元、职业年金缴费23.55万元、行政单位医疗29.7万元、公务员医疗补助8.15万元、其他社会保障缴费1.23万元、住房公积金55.93万元、其他工资福利支出38.07万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0万元、生活补助2.34万元、救济费0万元、奖励金0万元。
公用经费219.82万元，主要包括：办公费69.68万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费3.3万元、邮电费18.95万元、取暖费0万元、物业管理费0.00万元、差旅费30.15万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费10.57万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.44万元、公务接待费0.8万元、被装购置费0.00万元、劳务费37.4万元、委托业务费0.00万元、工会经费1.99万元、福利费2.75万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费22.04万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置1.88万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新16.37万元、其他资本性支出0.00万元等。
6.本单位2022年安排政府采购1.88万元，办公设备购置支出。
7.中央单位财政拨款结转和结余情况
2022年年末结转和结余共计0万元，其中基本支出结转0.00万元，项目支出结转0万元。
8.中央单位驻外机构有关情况
本单位无驻外机构。
9.“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据。
本单位2022年年初预算数为692.79万元，调整预算数为722.14万元，因本单位2022年有中央政法转移支付资金收入年初未做预算。
10.其他需要说明的问题。
无
金川县人民检察院
2023年1月11日
