金川县检察院
2022部门预算编制说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现就2022部门预算编制情况说明如下：
（一）检察院职能简介。
主要职能：审查批准逮捕、决定起诉并出席法庭支持公诉的职能。人民检察院是国家的法律监督机关，行使国家的检察权。对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、是否起诉，并监督侦查机关的侦查活动是否合法。对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。对于监狱、看守所等监所机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
（二）检察院2022重点工作。
2022主要工作任务是严格按照2022的预算数和县财政局下达的预算进行拔付，主要支出如下：工资福利包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险费等；对个人和家庭的补助支出包括离休费、退休费、遗属生活费等；商品和服务的支出按照县财政局下达公务经费定额标准、分类科目、结合实际开支，尽量不超预算。
二、部门概况
2022独立编制单位机构数为 1个，财政供养人员编制为 27名，其中行政编制24名，行政工勤编制3名，事业编制0名（其中参照公务员法管理人员编制0人）；2022实际财政供养人员26人，较上年增加0人（不含退休人员），其中：行政24人，行政工勤2人，事业0人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。检察院2022收支总预算641.69万元,比2021年收支预算总数增加7.88万元，主要是因为2022人员工资进行普调。
（一）收入预算情况。
检察院2022收入预算641.69万元，其中：上年结转0万元，占100%；一般公共预算拨款收入641.69万元，占100%。
（二）支出预算情况。
检察院2022支出预算641.69万元，其中：基本支出641.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
检察院2022财政拨款收支总预算641.69万元,比2021年财政拨款收支总预算增加7.88万元，主要是因为2022人员工资进行普调。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入641.69万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：公共安全支出476.42万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出86.46万元、卫生健康支出33.48、住房保障支出45.34万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
检察院2022一般公共预算当年拨款641.69万元，增加7.88万元，主要是因为2022人员工资进行普调。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
公共安全支出476.42万元，占75%；社会保障和就业支出86.46万元，占13%；教育支出0万元、占0%；卫生健康支出33.48万元，占5%；住房保障支出45.34万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.公共安全（204）检察事务（04）行政运行（01）2022预算数为476.42万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.教育（205）进修及培训（08）培训支出（03）2022预算数为0万元。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022预算数为57.64万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2022预算数为28.82万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11行政单位医疗（01）2022预算数为25.22万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2022预算数为8.26万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
7.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022预算数为45.34万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
检察院2022一般公共预算基本支出641.69万元，其中：人员经费576.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费64.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
检察院2022“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费5万元。
2022因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
（二）公务接待费较2021年预算下降25%。
2022公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
单位现有公务用车6辆，其中：轿车2辆、越野车4辆。
2022未安排公务用车购置费。
2022安排公务用车运行维护费5万元，用于6辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关单位执法办案、工作调研、脱贫攻坚、工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
检察院2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2022，检察院的机关运行经费财政拨款预算为64.8万元，与2021年预算持平。
（二）政府采购情况。
2022，检察院安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022底，检察院所属各预算单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆；无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
2022部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022检察院100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合检察业务开展，用于部门内部在职人员参加相关工作外部培训的经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入检察院预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2022省级部门预算项目绩效目标
